The XML code must follow the official SENIAT hierarchy. A standard structure includes tags like: : Your company’s RIF. : The fiscal year and month (Format: YYYYMM). : Opening tag for each specific transaction. : Supplier’s RIF. : Invoice number.
Cada transacción sujeta a retención durante el mes debe desglosarse de forma individual dentro de las etiquetas de detalle. descargar archivo xml retenciones islr seniat exclusive
Si su sistema exporta un archivo plano ( .txt ), necesitará la macro oficial de Excel provista por el SENIAT o un software validador para convertirlo en el formato XML definitivo. Asegúrese de que las fechas tengan el formato DD/MM/AAAA . The XML code must follow the official SENIAT hierarchy
Puedes encontrar el instructivo y los formatos base en la sección de "Sistemas en Línea" o mediante guías técnicas publicadas por el SENIAT. : Opening tag for each specific transaction
Si manejas cientos de retenciones al mes, hacerlo manualmente es inviable. Aquí tienes software aliados al SENIAT (muchos usan el término "Exclusive" en su marketing):
El portal mostrará el resumen de la declaración y el monto total a pagar. Haga clic en .